| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
| Número do empenho: | 447 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C. Nº 233/2026. | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C. Nº 233/2026. | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.750,00 | |||
