| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI |
| Número do empenho: | 448 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 99421. O.C. Nº 333/2026. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 99421. O.C. Nº 333/2026. | 280,00 | ||
| 29/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/24; REF. EMPENHO 448/2026 1552 - MATEUS FISCHER MEI REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 99421. O.C. Nº 333/2026. | 280,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 448/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
