| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
| Número do empenho: | 451 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.730/2025 - EMENDA 30670001 C.G | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI, PLACA JCM4H72. REQUISIÇÃO Nº 99449. O.C. Nº 301/2026. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI, PLACA JCM4H72. REQUISIÇÃO Nº 99449. O.C. Nº 301/2026. | 60,00 | ||
| 29/01/2026 | LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/185; REF. EMPENHO 451/2026 3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MOBI, PLACA JCM4H72. REQUISIÇÃO Nº 99449. O.C. Nº 301/2026. | 60,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 451/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
