| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4528 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 | 1.025,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 | 1.025,14 | ||
| 25/05/2026 | Liquidado nesta data folha mês 05/2026. | 1.025,14 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 4528/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.025,14 | ||
| TOTAL | 1.025,14 | 1.025,14 | 1.025,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
