| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4554 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de maio 2026 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | REF: PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de maio 2026 | 4.800,00 | ||
| 25/05/2026 | Liquidado nesta data folha mês 05/2026. | 4.800,00 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 4554/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
