| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4621 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 | 3.672,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | REF. PGTO RPPS VENCIMENTOS Folha do mes de maio 2026 | 3.672,37 | ||
| 25/05/2026 | Liquidado nesta data folha mês 05/2026. | 3.672,37 | ||
| 25/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ATIVIDADES ADMINISTR | 329,27 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Empenho 4621/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.343,10 | ||
| TOTAL | 3.672,37 | 3.672,37 | 3.672,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 25/05/2026 | 329,27 | Lançada | |
| TOTAL | 329,27 |
