| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF E ADITIVO PARA RADIADOR PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101562. O.C. Nº 2563/2026. | 247,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF E ADITIVO PARA RADIADOR PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101562. O.C. Nº 2563/2026. | 247,80 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/857; REF. EMPENHO 4698/2026 33964 - MECANICA PETRY MULTIMARCAS DIESEL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ATF E ADITIVO PARA RADIADOR PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101562. O.C. Nº 2563/2026. | 247,80 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 4698/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,80 | ||
| TOTAL | 247,80 | 247,80 | 247,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
