| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101668. O.C. Nº 2578/2026. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101668. O.C. Nº 2578/2026. | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.200,00 | |||
