| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 101669. O.C. Nº 2569/2026. | 6.080,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 101669. O.C. Nº 2569/2026. | 6.080,08 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 101669. O.C. Nº 2569/2026. | 6.080,08 | ||
| TOTAL | 6.080,08 | 6.080,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.080,08 | |||
