| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX FRA SANTOS |
| Número do empenho: | 4731 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM COM OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. REQUISIÇÃO Nº 101703. O.C. Nº 2590/2026. | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM COM OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. REQUISIÇÃO Nº 101703. O.C. Nº 2590/2026. | 62,50 | ||
| 28/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/32958; REF. EMPENHO 4731/2026 7323 - ALEX FRA SANTOS REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM COM OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. REQUISIÇÃO Nº 101703. O.C. Nº 2590/2026. | 62,50 | ||
| 03/06/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2026 ALEX FRA SANTOS - 7323 | 62,50 | ||
| TOTAL | 62,50 | 62,50 | 62,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
