| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IYX-0103. REQUISIÇÃO Nº 101753. O.C. Nº 2645/2026. | 9,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IYX-0103. REQUISIÇÃO Nº 101753. O.C. Nº 2645/2026. | 9,99 | ||
| 29/05/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/16341; REF. EMPENHO 4736/2026 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IYX-0103. REQUISIÇÃO Nº 101753. O.C. Nº 2645/2026. | 9,99 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2026 - REF. JUNHO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 9,88 | ||
| 15/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4736/2026 | 0,11 | ||
| TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/06/2026 | 0,11 | 1800/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,11 |
