| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101748. O.C. 2638/2026. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101748. O.C. 2638/2026. | 40,00 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4883; REF. EMPENHO 4764/2026 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 101748. O.C. 2638/2026. | 40,00 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 4764/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
