| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 4767 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101759. O.C. 2646/2026. | 1.188,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101759. O.C. 2646/2026. | 1.188,20 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/62421; REF. EMPENHO 4767/2026 4148 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA NF Nº 62421 | 1.188,20 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2026 - REF. JUNHO/2026 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 1.173,94 | ||
| 11/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4767/2026 | 14,26 | ||
| TOTAL | 1.188,20 | 1.188,20 | 1.188,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/06/2026 | 14,26 | 1783/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,26 |
