| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N027/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101678. O.C. 2626/2026. | 388,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N027/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101678. O.C. 2626/2026. | 388,80 | ||
| 19/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2164; REF. EMPENHO 4768/2026 34027 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N027/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101678. O.C. 2626/2026. | 388,80 | ||
| 23/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2026 HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 34027 | 388,80 | ||
| TOTAL | 388,80 | 388,80 | 388,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
