| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS GERAIS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE, ATA REGISTRO DE PREÇO 006/2026 – PREGÃO 1/2026 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101687. O.C. Nº 2629/2026. | 255,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS GERAIS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE, ATA REGISTRO DE PREÇO 006/2026 – PREGÃO 1/2026 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101687. O.C. Nº 2629/2026. | 255,80 | ||
| TOTAL | 255,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 255,80 | |||
