| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N024/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101685. O.C. Nº 2634/2026. | 405,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DIARIOS, EMEI PINGO DE GENTE – PREGÃO ELETRONICO N17/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N024/2025 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 101685. O.C. Nº 2634/2026. | 405,45 | ||
| TOTAL | 405,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 405,45 | |||
