| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 4791 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Registro por Outro Órgão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE OUTRO ORGÃO 03/2026. O.C. Nº 2647/2026. | 12.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE OUTRO ORGÃO 03/2026. O.C. Nº 2647/2026. | 12.575,00 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4584; REF. EMPENHO 4791/2026 33530 - EDENER V PIEREZAN ME REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE OUTRO ORGÃO 03/2026. O.C. Nº 2647/2026. | 5.265,00 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.265,00 | ||
| 21/07/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4562; 000/4561; REF. EMPENHO 4791/2026 33530 - EDENER V PIEREZAN ME REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE OUTRO ORGÃO 03/2026. O.C. Nº 2647/2026. | 7.310,00 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2026 EDENER V PIEREZAN ME - 33530 | 7.310,00 | ||
| TOTAL | 12.575,00 | 12.575,00 | 12.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
