| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4796 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 101747. O.C. Nº 2657/2026. | 6.253,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMAS NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 101747. O.C. Nº 2657/2026. | 6.253,21 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3253; REF. EMPENHO 4796/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA NF 3253 | 6.253,21 | ||
| 15/06/2026 | Pagamento de Empenho 4796/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.253,21 | ||
| TOTAL | 6.253,21 | 6.253,21 | 6.253,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
