| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 99179. O.C. Nº 81/2026. | 2.562,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 99179. O.C. Nº 81/2026. | 2.562,00 | ||
| 26/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4100; REF. EMPENHO 48/2026 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 99179. O.C. Nº 81/2026. | 213,50 | ||
| 26/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4261; REF. EMPENHO 48/2026 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 99179. O.C. Nº 81/2026. | 213,50 | ||
| 26/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4412; REF. EMPENHO 48/2026 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 99179. O.C. Nº 81/2026. | 213,50 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,50 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,50 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,50 | ||
| TOTAL | 2.562,00 | 640,50 | 640,50 | |
| SALDO A PAGAR | 1.921,50 | |||
