Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2026 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO-RS, CONFORME CONTRATO N° 048/2026. COLETA. O.C. Nº 2681/2026. |
12.450,27 |
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| 30/06/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1735;
REF. EMPENHO 4824/2026
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO-RS, CONFORME CONTRATO N° 048/2026. COLETA. O.C. Nº 2681/2026. |
|
3.595,43 |
|
| 30/06/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4824/2026, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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555,02 |
| 06/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.040,41 |
| 30/07/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1773;
REF. EMPENHO 4824/2026
33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO-RS, CONFORME CONTRATO N° 048/2026. COLETA. O.C. Nº 2681/2026. |
|
4.148,57 |
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| 30/07/2026 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4824/2026, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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|
640,41 |
| 04/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4824/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.508,16 |
| TOTAL |
12.450,27 |
7.744,00 |
7.744,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.706,27 |
