| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS 205/75 R16 PARA O MICRO ONIBUS PLACA IXU4097 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 01/2026. REQ. Nº 101827. O.C. Nº 2723/2026. | 1.919,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS 205/75 R16 PARA O MICRO ONIBUS PLACA IXU4097 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 01/2026. REQ. Nº 101827. O.C. Nº 2723/2026. | 1.919,28 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6797; REF. EMPENHO 4827/2026 33931 - MAGBA ECOMMERCE NF Nº6797 | 1.919,28 | ||
| 17/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2026 - REF. JUNHO/2026 MAGBA ECOMMERCE - 33931 | 1.896,25 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4827/2026 | 23,03 | ||
| TOTAL | 1.919,28 | 1.919,28 | 1.919,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/06/2026 | 23,03 | 1810/2026 | Lançada |
| TOTAL | 23,03 |
