| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 4832 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101784. O.C. Nº 2706/2026. | 433,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101784. O.C. Nº 2706/2026. | 433,95 | ||
| 02/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/121436; 3/78161; 1/166147; 1/13288; 5/6524; 3/78793; 7/268230; 7/268226; 1/122624; 113/132145; REF. EMPENHO 4832/2026 33755 - VANDERLEI GOULARTE DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101784. O.C. Nº 2706/2026. | 433,95 | ||
| 08/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2026 VANDERLEI GOULARTE DA SILVA - 33755 | 433,95 | ||
| TOTAL | 433,95 | 433,95 | 433,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
