| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4833 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101785. O.C. Nº 2705/2026. | 457,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101785. O.C. Nº 2705/2026. | 457,98 | ||
| 02/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 21/70234; 3/99078; 001/7486; 1/122408; 2/30342; 2/53532; 1/121994; 2/30290; 002/15288; REF. EMPENHO 4833/2026 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 101785. O.C. Nº 2705/2026. | 457,98 | ||
| 08/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2026 JEFERSON MENTZ DOS SANTOS - 3692 | 457,98 | ||
| TOTAL | 457,98 | 457,98 | 457,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
