| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 4845 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco da Proteção Social Básica (SCFV e Piso Básico) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGEM PARA USO NO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101792. O.C. Nº 2710/2026. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGEM PARA USO NO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101792. O.C. Nº 2710/2026. | 50,00 | ||
| 16/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/119; REF. EMPENHO 4845/2026 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGEM PARA USO NO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 101792. O.C. Nº 2710/2026. | 50,00 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 4845/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
