| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101795. O.C. Nº 2722/2026. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 101795. O.C. Nº 2722/2026. | 250,00 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 9/119; REF. EMPENHO 4846/2026 430 - MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA NF Nº119 | 250,00 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Empenho 4846/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
