Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2026 |
REF. PGTO Ferias do mes de junho 2026 |
1.976,84 |
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| 03/06/2026 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 06/2026. |
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1.976,84 |
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| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAÇAS E JARDINS - EFETIVOS/CC |
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19,77 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAÇAS E JARDINS - EFETIVOS/CC |
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48,84 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAÇAS E JARDINS - EFETIVOS/CC |
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80,00 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAÇAS E JARDINS - EFETIVOS/CC |
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139,50 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAÇAS E JARDINS - EFETIVOS/CC |
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178,23 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAÇAS E JARDINS - EFETIVOS/CC |
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467,90 |
| 09/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4854/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.042,60 |
| TOTAL |
1.976,84 |
1.976,84 |
1.976,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
