| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4871 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias do mes de junho 2026 | 744,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias do mes de junho 2026 | 744,26 | ||
| 03/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 06/2026. | 744,26 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 4871/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 744,26 | ||
| TOTAL | 744,26 | 744,26 | 744,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
