| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4873 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS Ferias do mes de junho 2026 | 851,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | REF PGTO FÉRIAS Ferias do mes de junho 2026 | 851,51 | ||
| 03/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 06/2026. | 851,51 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 4873/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 851,51 | ||
| TOTAL | 851,51 | 851,51 | 851,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
