| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4906 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO 13º SALÁRIO Pagamento do 13 (primeira parcela) | 1.773,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | REF: PAGAMENTO 13º SALÁRIO Pagamento do 13 (primeira parcela) | 1.773,51 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 1.773,51 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4906/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.773,51 | ||
| TOTAL | 1.773,51 | 1.773,51 | 1.773,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
