| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4917 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - Séries Iniciais - Integral - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO 13º SÁLARIO Pagamento do 13 (primeira parcela) | 2.823,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | REF PGTO 13º SÁLARIO Pagamento do 13 (primeira parcela) | 2.823,24 | ||
| 08/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 2.823,24 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.823,24 | ||
| TOTAL | 2.823,24 | 2.823,24 | 2.823,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
