| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4978 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMAS PARA USO NAS MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101894 E ORDEM DE COMPRA Nº 2764/2026 | 40,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMAS PARA USO NAS MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101894 E ORDEM DE COMPRA Nº 2764/2026 | 40,46 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/171288; REF. EMPENHO 4978/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL NF Nº171288 | 40,46 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4978/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,87 | ||
| 16/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4978/2026 | 0,59 | ||
| TOTAL | 40,46 | 40,46 | 40,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/06/2026 | 0,59 | 1818/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,59 |
