| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 4979 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101849 E ORDEM DE COMPRA Nº 2740/2026 | 621,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REF. RESARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101849 E ORDEM DE COMPRA Nº 2740/2026 | 621,93 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/226184; 1/226403; 16/16734; 2/56730; 700/1774; REF. EMPENHO 4979/2026 22 - SERGIO LUIS ZANON | 621,93 | ||
| 11/06/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2026 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 621,93 | ||
| TOTAL | 621,93 | 621,93 | 621,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
