| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT |
| Número do empenho: | 4981 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES A CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101847 E ORDEM DE COMPRA Nº 2742/2026 | 501,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES A CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101847 E ORDEM DE COMPRA Nº 2742/2026 | 501,70 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 7/266543; 8/52345; 7/266264; 6/114365; 009/5630; 7/266265; 009/33432; 7/266534; 7/266258; 012/1608; 7/266542; REF. EMPENHO 4981/2026 7362 - PAMELA STREIT | 501,70 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2026 PAMELA STREIT - 7362 | 501,70 | ||
| TOTAL | 501,70 | 501,70 | 501,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
