| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 4984 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SEVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101838 E ORDEM DE COMPRA Nº 2743/2026 | 638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SEVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101838 E ORDEM DE COMPRA Nº 2743/2026 | 638,00 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/122813; 1/122821; 3/29300; 3/14795; 1/122619; 3/14686; 3/14729; 2/70374; 3/29056; 1/13306; 1/13284; 1/13286; 1/183943; REF. EMPENHO 4984/2026 1051 - SEBASTIAO ARISTIDES MULLER | 638,00 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4984/2026 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051 | 638,00 | ||
| TOTAL | 638,00 | 638,00 | 638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
