| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 4986 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DEGÁS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101887 E ORDEM DE COMPRA Nº 2768/2026 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/06/2026 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DEGÁS PARA A EMEF BIRKHANN E TONON,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 101887 E ORDEM DE COMPRA Nº 2768/2026 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,00 | |||
