| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2754 | 1.121,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2754 | 1.121,88 | ||
| 16/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/728757; REF. EMPENHO 5000/2026 6354 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.121,88 | ||
| 17/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2026 - REF. JUNHO/2026 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 1.108,42 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5000/2026 | 13,46 | ||
| TOTAL | 1.121,88 | 1.121,88 | 1.121,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/06/2026 | 13,46 | 1843/2026 | Lançada |
| TOTAL | 13,46 |
