| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 10.438/26 - EMENDA 41680001 P.W | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DO COMAJA. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2744, REQUISIÇÃO Nº 101865, FATURA Nº469. | 29.793,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DO COMAJA. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2744, REQUISIÇÃO Nº 101865, FATURA Nº469. | 29.793,50 | ||
| 10/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DO COMAJA. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2744, REQUISIÇÃO Nº 101865, FATURA Nº469. | 29.793,50 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 5009/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.793,50 | ||
| TOTAL | 29.793,50 | 29.793,50 | 29.793,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
