| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 5013 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 101856 ORDEM DE COMPRA N° 2809/2026 | 1.467,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/06/2026 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N° 101856 ORDEM DE COMPRA N° 2809/2026 | 1.467,80 | ||
| TOTAL | 1.467,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.467,80 | |||
