| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.830.696 LUAN MARCELO KOLBERG |
| Número do empenho: | 5032 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO N° 101839 ORDEM DE COMPRA N° 2801/2026 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO N° 101839 ORDEM DE COMPRA N° 2801/2026 | 80,00 | ||
| 12/06/2026 | Conforme Outros Nº 29; REF. EMPENHO 5032/2026 3582 - 52.830.696 LUAN MARCELO KOLBERG | 80,00 | ||
| 15/06/2026 | Pagamento de Empenho 5032/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
