| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61557704 TANIA MARA PEZZINI |
| Número do empenho: | 5033 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes APS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CURSO DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES VINCULADOS A UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2766, REQUISIÇÃO Nº 101824. | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PRÉVIO REFERENTE CURSO DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES VINCULADOS A UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2766, REQUISIÇÃO Nº 101824. | 125,00 | ||
| 19/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1; REF. EMPENHO 5033/2026 34097 - 61557704 TANIA MARA PEZZINI REFERENTE CURSO DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE GESTANTES VINCULADOS A UNIDADE BÁSICA NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2766, REQUISIÇÃO Nº 101824. | 125,00 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5033/2026 61557704 TANIA MARA PEZZINI - 34097 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
