| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5035 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO VEICULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91, DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2767, REQUISIÇÃO Nº101850. | 31,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NO VEICULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91, DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2767, REQUISIÇÃO Nº101850. | 31,92 | ||
| TOTAL | 31,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 31,92 | |||
