| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5037 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E CUMPRIMENTO DE AGENDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2741, REQUISIÇÃO Nº 101846, E DEMAIS DOCCS EM ANEXO. | 190,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E CUMPRIMENTO DE AGENDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2741, REQUISIÇÃO Nº 101846, E DEMAIS DOCCS EM ANEXO. | 190,87 | ||
| 10/06/2026 | LIQUIDADO NESTAD DATA CFE DOCS APRESENTADOS REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E CUMPRIMENTO DE AGENDA DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2741, REQUISIÇÃO Nº 101846, E DEMAIS DOCCS EM ANEXO. | 190,87 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2026 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 190,87 | ||
| TOTAL | 190,87 | 190,87 | 190,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
