| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBERTO AIME |
| Número do empenho: | 5038 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Incentivo à Arrecadação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.01.00.00 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA, 2° PRÊMIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2813, REQUISIÇÃO Nº101884. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | REFERENTE À PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA, 2° PRÊMIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2813, REQUISIÇÃO Nº101884. | 200,00 | ||
| 10/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE À PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA, 2° PRÊMIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2813, REQUISIÇÃO Nº101884. | 200,00 | ||
| 23/06/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2026 ROBERTO AIME - 2455 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
