| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59509546 OSMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5048 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal - Programa Assistir | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.TERMO DE CREDENCIAMENTO 07/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2781, REQUISIÇÃO Nº101938. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.TERMO DE CREDENCIAMENTO 07/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2781, REQUISIÇÃO Nº101938. | 2.000,00 | ||
| 15/06/2026 | Conforme DANFE Nº 700/4; REF. EMPENHO 5048/2026 33874 - 59509546 OSMAR DOS SANTOS | 2.000,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 5048/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
