| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 5051 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101828 ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2026. | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PREVIO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101828 ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2026. | 236,00 | ||
| 16/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/527; REF. EMPENHO 5051/2026 5224 - NATIELI SILVA LTDA | 236,00 | ||
| 17/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5051/2026 NATIELI SILVA LTDA - 5224 | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
