| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE À DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101826 ORDEM DE COMPRA Nº 2778/2026 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PREVIO REFERENTE À DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101826 ORDEM DE COMPRA Nº 2778/2026 | 70,00 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/169; REF. EMPENHO 5052/2026 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE À DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 101826 ORDEM DE COMPRA Nº 2778/2026 | 70,00 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5052/2026, 5224 - NATIELI SILVA LTDA | 2,01 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5052/2026 NATIELI SILVA LTDA - 5224 | 67,99 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/06/2026 | 2,01 | Lançada | |
| TOTAL | 2,01 |
