| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5057 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE UM BRINQUEDO E EM UMA GRADE NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 101840 E ORDEM DE COMPRA Nº 2773/2026 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PREVIO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE UM BRINQUEDO E EM UMA GRADE NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 101840 E ORDEM DE COMPRA Nº 2773/2026 | 180,00 | ||
| 23/06/2026 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/78; REF. EMPENHO 5057/2026 4167 - 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE UM BRINQUEDO E EM UMA GRADE NA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 101840 E ORDEM DE COMPRA Nº 2773/2026 | 180,00 | ||
| 24/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2026 58757126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
