| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE REQUISIÇÃO Nº 101935 ORDEM DE COMPRA Nº 2771/2026 | 799,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE REQUISIÇÃO Nº 101935 ORDEM DE COMPRA Nº 2771/2026 | 799,50 | ||
| 16/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3260; REF. EMPENHO 5059/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE REQUISIÇÃO Nº 101935 ORDEM DE COMPRA Nº 2771/2026 | 799,50 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2026 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 799,50 | ||
| TOTAL | 799,50 | 799,50 | 799,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
