| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 5074 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS MEO-FIO CFE REQUISIÇÃO Nº 101949 ORDEM DE COMPRA Nº 2822/2026 | 591,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS MEO-FIO CFE REQUISIÇÃO Nº 101949 ORDEM DE COMPRA Nº 2822/2026 | 591,00 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3264; REF. EMPENHO 5074/2026 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS MEO-FIO CFE REQUISIÇÃO Nº 101949 ORDEM DE COMPRA Nº 2822/2026 | 591,00 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 5074/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 591,00 | ||
| TOTAL | 591,00 | 591,00 | 591,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
