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Exercício: 2026
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	5079	Data de lançamento:	11/06/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHAVE BOIA NO POÇO ARTESIANO DE SAO LOURENÇO CFE REQUISIÇÃO Nº 101898 ORDEM DE COMPRA Nº 2827/2026		364,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2026	PREVIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHAVE BOIA NO POÇO ARTESIANO DE SAO LOURENÇO CFE REQUISIÇÃO Nº 101898 ORDEM DE COMPRA Nº 2827/2026	364,48
16/06/2026	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/91; REF. EMPENHO 5079/2026 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CHAVE BOIA NO POÇO ARTESIANO DE SAO LOURENÇO CFE REQUISIÇÃO Nº 101898 ORDEM DE COMPRA Nº 2827/2026		364,48
16/06/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5079/2026, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ			10,93
18/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5079/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			336,05
18/06/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5079/2026			17,50
TOTAL		364,48	364,48	364,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/06/2026	10,93		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2026	17,50	1857/2026	Lançada
TOTAL		28,43